Top 5 Steuerfehler bei Selbstständigen – und wie man sie vermeidet
1. Umsatzsteuer falsch oder gar nicht berücksichtigt
Viele Gründer:innen starten als Kleinunternehmer und übersehen beim Überschreiten der Umsatzgrenze von 22.000 € die Pflicht zur Umsatzsteuer. Wer zu spät umstellt, riskiert Rückzahlungen.
👉 Tipp: Prüfen Sie regelmäßig Ihre Einnahmen und planen Sie eine rechtzeitige Umstellung ein.
2. Einnahmen & Ausgaben nicht sauber getrennt
Private Ausgaben im Geschäftskonto, fehlende Belege, handschriftliche Zettel: So entstehen Chaos und Unsicherheit bei der Betriebsprüfung.
👉 Tipp: Nutzen Sie ein separates Geschäftskonto und digitale Tools zur Belegerfassung (z. B. DATEV Unternehmen Online oder DigiBel).
3. Steuervorauszahlungen werden nicht eingeplant
Viele unterschätzen die Höhe ihrer Einkommensteuer- oder Umsatzsteuer-Vorauszahlungen und sind überrascht, wenn Nachzahlungen fällig werden.
👉 Tipp: Erstellen Sie Liquiditätspläne und Rücklagen, idealerweise mit Unterstützung Ihrer Steuerberatung.
4. DIY-Buchhaltung ohne System
Excel-Listen, Ordnerstapel, manuelle Eingaben: Wer alles selbst macht, riskiert Fehler und verliert Überblick & Zeit.
👉 Tipp: Automatisieren Sie Ihre Prozesse so früh wie möglich und holen Sie sich bei Bedarf digitale Unterstützung.
5. Fehlende Kommunikation mit der Steuerkanzlei
Viele Probleme entstehen, weil Rückfragen nicht gestellt, Fristen übersehen oder Dokumente zu spät eingereicht werden.
👉 Tipp: Legen Sie klare Routinen für Ihre Zusammenarbeit mit der Kanzlei fest – ob per Portal, E-Mail oder Tool.
Was Goerke & Partner anders macht
Wir begleiten Selbstständige nicht nur bei der Steuererklärung, sondern bei der Organisation ihrer gesamten Buchhaltung. Für uns zählt:
Transparenz statt Überraschungen: Wir sprechen Klartext – auch bei unangenehmen Themen.
Digitale Abläufe mit System: Unsere Tools sparen Zeit und schaffen Überblick.
Partnerschaft auf Augenhöhe: Keine Einbahnstraße – sondern gemeinsames Vorankommen.
Egal, ob Sie ganz neu starten oder Ihre Abläufe neu strukturieren wollen: Wir helfen Ihnen, Ihre Buchhaltung zukunftsfähig aufzustellen.
Aus unserer Sicht:
Daniel Daubner
Steuerberater & Geschäftsführer
Goerke & Partner, Berlin
Was ist die Kleinunternehmerregelung?
Unternehmer mit weniger als 22.000 Euro Umsatz im Vorjahr können sich von der Umsatzsteuer befreien lassen. Sie dürfen dann aber auch keine Vorsteuer abziehen.
Brauche ich als Selbstständiger ein Geschäftskonto?
Ja, auf jeden Fall. Rechtlich nicht vorgeschrieben – aber unverzichtbar für saubere Trennung und nachvollziehbare Buchführung.
Welche Tools empfehlen Sie für die digitale Buchhaltung?
DATEV Unternehmen Online oder DigiBel sind bewährte Lösungen, die wir individuell auf die Bedürfnisse unserer Mandanten anpassen.
Wie oft sollte ich meine Unterlagen einreichen?
Je nach Absprache monatlich oder quartalsweise. Wichtig ist: rechtzeitig, vollständig, digital.
Was kostet eine digitale Steuerberatung?
Die Kosten richten sich nach Aufwand und Leistungsumfang. Häufig spart man durch weniger Rückfragen und strukturierte Abläufe sogar Geld.
Quellen & rechtliche Grundlagen
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